5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	634,551	4,825	0.76
일반운영비		1,701	0.27
여 비		2,428	0.38
업무추진비		548	0.08
직무수행경비		139	0.02
자산취득비		10	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	493,762	529,869	563,509	596,690	634,551
기본 경비	4,745	4,375	4,348	4,348	4,825
비 율	0.96	0.83	0.77	0.73	0.76

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

5-2. 자치단체 청사 기준 면적 현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,705m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요액 산정 시  감액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적	목포시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,673	8,378	-1,705	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 목포시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	634,551	97,676	15.39
인건비		79,669	12.56
직무수행경비		1,911	0.30
포상금		3,034	0.48
연금부담금 등		13,063	2.06

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	493,762	529,869	563,509	596,690	634,551
인건비(B)	76,340	80,421	82,978	89,215	97,676
인건비비율(B/A)	15.46	15.18	14.73	14.95	15.39

인건비 연도별 변화

(단위 :  백만원, %)

☞ 2014년 ~ 2018년까지 인건비는 연평균 4.2% 증가하였고 전년대비 5% 증가하였습니다.

· 증가사유는 공무원 보수인상율, 무기계약근로자 보수 인상 및 인건비 상승에 따른 연금부담금 증가임

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	634,551	597	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		280	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		317	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	493,762	529,869	563,509	596,690	634,551
업무추진비	583	606	599	609	597
비율	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09

업무추진비 연도별 변화

(단위 :  백만원, %)

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계 141건		316,668
1월	01월 86건 소계	32,687
	고부가가치 수산식품산업 육성을 위한 관계자 간담회	490	자치행정과
	목포야구장 시설물 보강에 따른 체육회 관계자 간담회	308	자치행정과
	서남권 수산종합지원단지 조성사업 추진에 따른 관계자 간담회	465	자치행정과
	황해교류역사관 건립을 위한 관계자 간담회	454	자치행정과
	제103회 전국체전 유치를 위한 체육회 관계자 간담회	400	자치행정과
	도시숲 조성관련 관계자 오찬	127	도시재생과
2월	02월 80건 소계	33,321
	카톨릭 성지 조성사업 추진을 위한 관계자 간담회	235	자치행정과
	김 수출 산업단지 조성에 따른 관계자 간담회	474	자치행정과
	대양산단 투자유치에 따른 전남도 관계자 간담회	497	자치행정과
	해상케이블카 개통대비 목포시 위생단체 간담회	128	보건위생과
	문화예술 및 청춘사업 등 관계자 격려 간담회	125	도시재생과
	골목길 투어 관계자 오찬	116	도시재생과
3월	03월 103건 소계	46,203
	대양산단 입주 업체 대표간 간담회 개최	300	성장동력실
	2018년 주민참여예산 연구회 간담회	489	기획예산과
	가톨릭 성지화사업 추진에 따른 천주교 관계자 간담회	450	자치행정과
	자유시장 활성화 방안에 대한 상인회 관계자 간담회	190	자치행정과
	노인 일자리사업 추진에 따른 대한노인회목포시지회 임원진과의 간담회	423	자치행정과
	2018 성과평가회의 개최에 따른 관계자 간담회	200	자치행정과
	해양경찰 서부 정비창 신설사업 추진에 따른 도 관계자 간담회	289	자치행정과
	대양산단 입주기업 일자리박람회 개최에 따른 관계자 간담회	328	자치행정과
	도시재생 뉴딜사업 총괄코디 관계자 오찬	560	도시재생과
4월	04월 96건 소계	30,404
	청렴도 시책 홍보	165	감사실
	목포 대양산단 일자리 박람회 참여 업체 간담회 개최	267	성장동력실
	새천년대교 개통에 따른 수립용역 착수보고회 간담회	255	기획예산과
	평화광장 구조개선 용역 추진에 따른 관계자 간담회	285	자치행정과
	이순신 수군문화축제 개최에 따른 축제추진위원회 간담회	453	자치행정과
	세월호 선체 직립공사 현장 방문에 따른 관계자 간담회	52	자치행정과
	도시재생 뉴딜사업 총괄코디 관계자 격려 만찬	230	도시재생과
5월	05월 43건 소계	9,876
	중국 북경지역 기업 대상 수산식품 투자유치 활동에 따른 관계자 간담회	1,385	자치행정과
	2018년 지방교부세 연찬회 개최에 따른 지역특산품 구입	400	기획예산과
	근대역사문화자원 관광자원화 사업 추진에 따른 관계자 간담회	472	자치행정과
	2018년 해양오염 통합 방제훈련관계자 간담회	125	관광과

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
6월	06월 31건 소계	6,519
	대양산단 기업유치 활동 전개	213	성장동력실
	SNS 시민서포터즈 회의 참석 식비 지급	100	공보과
	근대역사문화공간 문화재 등록추진에 따른 관계자 간담회	401	자치행정과
	노적봉 예술공원 미술관 기획전시에 따른 관계자 간담회	489	자치행정과
	제7회 국제파워보트대회 준비에 따른 관계자 간담회	253	자치행정과
	고용, 산업 위기대응 특별지역 지원사업 통합설명회개최에 따른 관계자 간담회	164	자치행정과
	국립호남권생물자원관 건립공사 관계자 간담회	152	관광과
	목프 요트마리나 시설 업무 협의 관계자 간담회	170	관광과
7월	07월 52건 소계	12,924
	2018 지방재정발전 세미나 행사 관계자 오찬	893	기획예산과
	목포시 관광종합발전계획 수립에 따른 관계자 간담회	480	자치행정과
	2022년 전국체육대회 개최에 따른 도 관계자 간담회	245	자치행정과
	2018 전남국제수묵비엔날레 추진에 따른 관계자 간담회	120	자치행정과
	섬의 날 국가기념일 제정 토론회 개최에 따른 관계자 간담회	120	자치행정과
	2018 시니어 한마음 배드민턴 대회 개최에 따른 관계자 간담회	135	자치행정과
	제341회 목포시의회 임시회 각 위원회 업무보고에 따른 업무협의	1,092	의회사무국
	삼학도 공원 사후관리 관계자 사기진작 격려 만찬 외 44건	230	도시재생과
8월	08월 59건 소계	13,285
	국고 지원사업 관련 유관기관 간담회	350	기획예산과
	갈치낚시 행사 추진 위한 관계기관 실무자 업무 협의	404	자치행정과
	전국체육대회 종목 유치에 따른 체육회 관계자 간담회	445	자치행정과
	전남국제수묵비엔날레 개최에 따른 전남도 관계자 간담회	346	자치행정과
	고하도 역사문화유적 조성 관계자 간담회	260	자치행정과
	김대중대통령 서거 9주기 영호남콘서트 추진단체 관계자 간담회	183	자치행정과
	제4차 도서종합개발사업 업무협의 관계자 간담회	170	관광과
	서산온금지구 업무추진 관계자 사기진작 격려 만찬	198	도시재생과
9월	09월 51건 소계	15,965
	주민참여예산 연구회 연찬회	118	기획예산과
	상공회의소 서남권 종합발전계획 용역 사전협의 개최 관련 참석자 식사비	142	기획예산과
	목포 세계마당페스티벌 개최 추진관계자 격려 식대	312	자치행정과
	목포항구축제 추진위원회 관계자 간담회	200	자치행정과
	국제슬로시티 가입 후보지 현장방문단 기념품 구입	500	자치행정과
	화물자동차 공영차고지 건립사업 추진 관계자 식사	200	도시계획과
	제342회 목포시의회 정례회 시정질문 관련 업무협의	278	의회사무국
10월	10월 84건 소계	25,679
	대양산단 기업유치유치단 활동 전개	280	성장동력실
	무료법률 상담 변호사 및 관계자 간담회 식사비	314	기획예산과
	제9회 목포국제육상 투척대회 관계자 간담회	400	자치행정과
	황해교류역사관 건립 컨텐츠 확보 관계자 간담회	132	자치행정과
	도서지역 상수도 해저관로 개설 관계자 간담회	428	자치행정과
	찾아가는 마을학교 개최에 따른 관계자 간담회	468	자치행정과
	목포문화재 야행 추진에 따른 관계자 간담회	453	자치행정과
	역사문화공간재생활성화추진 간담회 식비 지급	154	교육체육과
	목포 슬로시티 조성 업무 관계자 간담회	280	관광과
	옥암대학부지 꽃강 조성사업 관계자 사기진작 격려 오찬	65	도시재생과

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
11월	11월 77건 소계	26,916
	대양산단 금융약정 업무추진 관계자 간담회	270	자치행정과
	목포 시문학회 시의날 기념 행사 추진 관계자 간담회	467	자치행정과
	에코 푸른숲 전남 만들기 심포지엄 참가자 홍보용 특산품 구입	900	자치행정과
	관광종합발전계획 수립에 따른 관계자 간담회	435	자치행정과
	스타팜 박람회 개최에 따른 참가자 및 관계자 간담회	152	자치행정과
	토요문화마당추진 관계자 간담회식대 지급	200	교육체육과
	북항유원지 조성사업 관계자 식사	130	도시계획과
12월	12월 96건 소계	62,890
	생활 soc토론회의 참석자 식사비	390	기획예산과
	수출기업인과 중국기업 초청간담회에 따른 특산품 구입	1,250	자치행정과
	목포시 문화유산위원회 개최에 따른 관계자 간담회	194	자치행정과
	2018 북항 노을축제 추진에 따른 관계자 격려식대	175	자치행정과
	목포시티투어 추진 관계자 간담회	450	자치행정과
	임성지구 도시개발 사업 공청회에 따른 관계자 간담회	202	자치행정과
	대한적십자사 목포지구 사업평가 간담회	479	자치행정과
	맛의 도시 목포 조성 업무 관계자 간담회	252	관광과
	어촌뉴딜300 사업 업무 관계자 간담회	311	관광과

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시

- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				144.3
01.05∼01.08	제17회 국제마라톤대회 참가자 인솔	중국	1	1.1
03.07∼03.11	전남도 볼링협회 볼링선수단 괌 출전	괌	1	1.2
04.22∼04.27	국제 수산박람회 참석	벨기에	1	2.6
05.10∼05.18	노숙인 등 복지사업 관련 연수	뉴욕,미국, 캐나다	1	4.5
06.01∼06.12	지방세 체납액 징수 유공	모스크바,핀란드,스웨덴,노르웨이	3	15.3
06.18∼06.26	상반기 시정발전 유공	독일, 체코	17	51
06.24∼07.01	드림스타트 사업발전 유공	스웨덴, 핀란드	1	4.1
07.30∼08.03	태국홍콩 현지 홍보마케팅 추진	타이, 홍콩	2	2.3
10.15∼10.19	제25기 여성리더 양성과정	중국	2	2.5
10.24∼11.01	하반기 시정발전 유공	뉴욕, 미국, 캐나다	15	45
11.04∼11.11	근대역사문화공간재생 시범사업 선정 선진지	파리, 프랑스 독일	2	7.1
11.19∼11.22	농업인 해외연수 인솔	일본	1	1.0
12.01∼12..09	자활지원유공 포상 국외연수	뉴질랜드, 오스트레일리아	1	1.7
12.07∼12..10	도주관 나들가게사업담당자 역량강화	일본	1	1.1
12.24∼12..27	중국 경제무역 교류 협력 MOU 체결	중국	8	3.8	단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
634,551	1,140	0.18%	22	51,827

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	493,762	529,869	563,509	596,690	634,551
의회경비	986	1,065	1,084	1,090	1,140
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18
지방의원 1인당 의회경비(천원)	44,820	48,411	49,287	49,527	51,827

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 천원)

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 목포시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
35	22	1,591

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
2018.10.20 ~10.28	선진 도시재생·사회복지 정책 및 관광인프라 벤치마킹	독일,체코,오스트리아	14(4)	35

※ 2018년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 목포시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,680	1,885	1,320	1,122	85.01

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,595	1,583	1,530	1,725	1,680
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,632	1,610	1,605	1,863	1,885
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	90.41	89.83	92.69	95.41	85.01

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	57,794	11,490	19.88
시설비 (401-01)	57,662	11,481	19.91
감리비 (401-02)	70	0	-0.5
시설부대비 (401-03)	63	10	15.78

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’18년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	62,476	51,567	56,979	66,744	57,794
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,027	13,378	14,501	22,228	11,490
비율(B/A)	19.25	25.94	25.45	33.30	19.88

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 목포시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,110	700	700	700
제1금고	한국은행	‘17.01.01∼ ’19.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500 (‘18.3월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01∼ ’19.12.31.	610	200 (1회추경)	200	200 (‘18.8월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
해 당 없 음